| 研發(fā)部KPI績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來(lái)源 | 確認(rèn)部門(mén) | 評(píng)分方法 |
| 財(cái)務(wù)層面 | 1、部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成 率 | 新產(chǎn)品試制費(fèi)預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 |
| 辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部 運(yùn)營(yíng)層面 | 1、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 | 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 | 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃報(bào)告的質(zhì)量（及時(shí)性、準(zhǔn)確性） | 新藥研發(fā) | 分管 | 加減分法 |
| 2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理 | 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃的質(zhì)量 | 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | |
| 新產(chǎn)品研發(fā)及時(shí)性 | 按制度規(guī)定，以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度要求及時(shí)設(shè)計(jì) | 分管 | 加減分法 | |||
| 新產(chǎn)品的有效性 | 按制度規(guī)定，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功后按要求及時(shí)鑒定，鑒定結(jié)果的有效性 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 現(xiàn)有的專(zhuān)利進(jìn)行管理、維護(hù)的及時(shí)性與有效性 | 按制度規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有的專(zhuān)利進(jìn)行有效性管理的及時(shí)性與有效性 | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | |
| 對(duì)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品申報(bào)專(zhuān)利的有效性 | 對(duì)廠領(lǐng)導(dǎo)確定進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行申請(qǐng)并負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)成功申請(qǐng) | 新藥研發(fā) 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 4、技術(shù)文件管理 | 技術(shù)文件上報(bào)準(zhǔn)確性、及時(shí)性 | 按制度規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確完成技術(shù)文件的上報(bào)歸檔 | 分管 | 加減分法 | ||
| 所有部門(mén)使用的管理文件、技術(shù)文件和資料均為有效版本：100% | 按制度規(guī)定，正確管理文件，使所有部門(mén)使用的管理文件、技術(shù)文件和資料均為有效版本，以各分廠和企業(yè)管理部反饋次數(shù)分析統(tǒng)計(jì) | 廠長(zhǎng)辦公 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)：100% | 按制度規(guī)定，對(duì)所有現(xiàn)行文件標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以企業(yè)管理部檢查不符，以各分廠和企業(yè)管理部反饋次數(shù)分析統(tǒng)計(jì) | 廠長(zhǎng)辦公 室 | 分管 | 加減分法 | ||
| 5、體系管理 | 質(zhì)量改進(jìn)（糾正整改通知）實(shí)施完成率 | （通過(guò)驗(yàn)證的項(xiàng)目數(shù)÷應(yīng)完成項(xiàng)目數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 預(yù)防措施計(jì)劃完成率 | （預(yù)防措施實(shí)際完成數(shù)÷預(yù)防措施計(jì)劃數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 提出弱項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目 | 問(wèn)卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 質(zhì)量部 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)分 法 | ||
| 內(nèi)審不符合項(xiàng)整改關(guān)閉率 | （通過(guò)驗(yàn)證認(rèn)可的項(xiàng)目數(shù)÷不符合項(xiàng)目總數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃完成率 | （實(shí)際改進(jìn)數(shù)÷管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃數(shù)）×100% | 質(zhì)量部 | 管代 | 百分比法 | ||
| 6、其它指標(biāo) | 工作計(jì)劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門(mén)的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | |
| 臨時(shí)工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門(mén)臨時(shí)工作任務(wù)完成情況評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性與及時(shí)性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不完整或不及時(shí)情況分析評(píng)價(jià) | 廠長(zhǎng)辦公 室 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 與本門(mén)職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情況 | 及時(shí)性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 客戶(hù)層面 | 1、客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門(mén)對(duì)被測(cè)評(píng)部門(mén)所提供服務(wù)的滿(mǎn)意度 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)單位對(duì)被測(cè)評(píng)單位所提供服務(wù)的滿(mǎn)意度 | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | （部門(mén)培訓(xùn)實(shí)際完成情況÷計(jì)劃完成量）×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 |
| 上崗培訓(xùn)合格率 | [上崗培訓(xùn)合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進(jìn)公司、轉(zhuǎn)崗人員、一專(zhuān)多能的總?cè)藬?shù)）]×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 培訓(xùn)覆蓋率 | （被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 2、員工滿(mǎn)意 | 滿(mǎn)意度 | （調(diào)查結(jié)果滿(mǎn)意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿(mǎn)意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)）×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 員工滿(mǎn)意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿(mǎn)意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 3、員工成長(zhǎng) | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門(mén)全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 4、技術(shù)革新、管理 創(chuàng)新的數(shù)量和質(zhì)量 | 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的數(shù)量 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門(mén)建議總數(shù)量）×100% | 廠長(zhǎng)辦公 室、技術(shù) 工藝室 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的質(zhì)量 | 按相關(guān)制度規(guī)定評(píng)價(jià)的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新的效果 | 廠長(zhǎng)辦公 室、技術(shù) 工藝室 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)分 法 | ||
| 5、部門(mén)建設(shè) | 團(tuán)隊(duì)精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門(mén)的總體評(píng)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | |
| 部門(mén)員工遵章守紀(jì) | 以實(shí)際違反情況統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源 部 | 無(wú) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 部門(mén)員工績(jī)效考核及時(shí)性 | 以不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 部門(mén)制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 企業(yè)管理 部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
