| 行政部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務層面 | 部門業(yè)務費用達成率 | 部門業(yè)務費用達成率 | 業(yè)務費用包括：物業(yè)維修費、廠區(qū)綠化費、 衛(wèi)生清掃費、垃圾清運處理費、食堂費用、 單身宿舍物業(yè)、取暖費、車輛維修保養(yǎng)費、 洗衣清潔、藥廠日常物業(yè)維修等費用 （實際部門費用÷計劃費用）×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 |
| 辦公費用達成率 | (實際部門費用÷計劃費用)×100% | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 內(nèi)部運營層面 | 1、物業(yè)管理 | 房產(chǎn)租金及時收繳率 | （按時收繳額÷應收總額）×100% | 廠長辦公 室 | 財務部 | 百分比法 |
| 水電氣、有線電視費及時收繳率 | （按時收繳額÷應收總額）×100% | 廠長辦公 室 | 財務部 | 百分比法 | ||
| 公共設施維護監(jiān)控及時、有效 | 公共設施包括：宿舍、廠區(qū)公共設施 公共設施維護監(jiān)控及時、有效 | 廠長辦公 室 業(yè)主反饋 | 無 | 加減分法 | ||
| 備用鑰匙管理 | 按相關規(guī)定對備用鑰匙進行安全管理 | |||||
| 2、綠化與衛(wèi)生管理 | 廠區(qū)綠化、保潔管理 | 綠化目標完成情況，其中包括簽定承包協(xié)議 、監(jiān)督執(zhí)行 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | |
| 衛(wèi)生達標率 | 固體廢棄物清理、廠區(qū)公共場所衛(wèi)生清掃 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | ||
| 消毒及時性、有效性 | 按時消毒，達到預期效果 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、車輛管理 | 車輛調度及時性、合理性 | 車輛調度及時性、合理性 | 公司領導 | 無 | 加減分法 | |
| 車輛行車安全（安全事故率） | 1、發(fā)生事故為評估標準； 2、安全事故處理的及時性。 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 非此即彼 法 | ||
| 車輛日常維護、規(guī)費繳交及時性 | 車輛日常維護、規(guī)費繳交及時性 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 4、食堂管理 | 食堂用餐的及時性、合理性 | 食堂用餐的及時性、合理性 | 公司領導 | 無 | 加減分法 | |
| 食堂衛(wèi)生防疫 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 非此即彼 法 | ||
| 食品、人身、防火安全 | 以發(fā)生事故的次數(shù)為評估標準 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 非此即彼 法 | ||
| 用餐統(tǒng)計 | 按規(guī)定要求及時對用餐情況進行統(tǒng)計分析 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 5、浴室管理 | 浴室環(huán)境衛(wèi)生 | 按規(guī)定確保浴室環(huán)境衛(wèi)生達標 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 浴室管件維護 | 按規(guī)定對浴室的內(nèi)部管件進行定期保養(yǎng)和維 護 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 浴室日常管理 | 按規(guī)定：按時提供合適水溫以及按時執(zhí)行洗 浴開放時間 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 6、洗衣服務 | 洗衣服務 | 其中包括：廠內(nèi)員工工作服，客房用品，值 班室用品（不包括車間潔凈服） 1、確保洗衣及時、干凈； 2、進行相關明確統(tǒng)計。 | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 洗衣設備的維護 | 及時對洗衣設備進行維護保養(yǎng) | 廠長辦公 室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 7、體系管理 | 質量改進（糾正整改通知）實施完成 率 | 通過驗證的項目數(shù)÷應完成項目數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 預防措施計劃完成率 | 預防措施實際完成數(shù)÷預防措施計劃數(shù) ×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 提出弱項改進項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進項目1-2 項 | 無 | 等級評分 法 | |||
| 內(nèi)審不符合項整改關閉率 | 通過驗證認可的項目數(shù)÷不符合項目總數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 管理評審改進措施計劃完成率 | 實際改進數(shù)÷管理評審改進措施計劃數(shù)×100% | 百分比法 | ||||
| 8、其它指標 | 工作計劃完成情況 | 分管領導對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況 評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | |
| 臨時工作任務完成情況 | 分管領導對周期內(nèi)部門臨時工作任務完成情 況評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性、及時性 | 按相關制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔不 完整性、不及時性情況分析評價 | 信息管理 部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 與本門職責相關的培訓完成情況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計劃申報的及時性 | 以用款計劃不及時申報分析評價 | 財務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 客戶滿意度 | 內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關單位對被測評單位所提 供服務的滿意度 | 無 | 加減分法 | |
| 領導滿意度 | 公司領導評價 | 公司領導 | 無 | 百分比法 | ||
| 學習 成長面 | 1、員工培訓 | 部門培訓計劃完成率 | 部門培訓實際完成情況÷計劃完成量×100% | 人力資源 | 無 | 百分比法 |
| 上崗培訓合格率 | 上崗培訓合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進公 司、轉崗人員、一專多能的總人數(shù)）×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 特殊崗位持證上崗率 | 特殊崗位持證上崗人數(shù)÷特殊崗位總人數(shù) ×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 培訓覆蓋率 | 被培訓人數(shù)÷員工總人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 多技能崗位員工比率 | 多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數(shù) | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調查結果滿意的總人數(shù)÷接受員工滿意度調 查的總人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調查覆蓋率 | 接受員工滿意度調查的總人數(shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)學歷或職業(yè)資格或技能提高的 員工比率 | 學歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部 門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
| 5、部門建設 | 團隊精神 | 以分管領導對部門的總體評價為標準 | 分管領導 | 無 | 等級評價 法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 等級評價 法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關標準、法律法規(guī)的規(guī) 定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次數(shù)計扣分數(shù) | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
